南通市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案报告
——2014年1月14日在南通市
第十四届人民代表大会第三次会议上
市财政局局长 陈照东
各位代表：
我受市人民政府委托，向大会报告2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2013年财政预算执行情况
2013年，全市财政总收入完成1216.73亿元，增长15.2%，其中，地方公共财政预算收入485.88亿元，占调整后预算的104.3%，增长15.8%，税收占比82.3%。
2013年，全市财政总支出完成1039.89亿元，占调整后预算的94.2%，增长16%。各地财政决算草案编制正在进行，预计全市财政在上级转移支付补助后，能够实现收支平衡。
2013年市区财政收入和市级财政支出预算执行情况：
（一）市区财政收入预算执行情况
2013年，市区地方公共财政预算收入完成218.75亿元，占调整后预算的104.9%，增长13.6%；政府性基金收入完成230.49亿元，占调整后预算的107.3%，增长15.1%。
（二）市级财政支出预算执行情况
2013年初，市人代会通过的市级财政动用地方留用财力安排的支出预算为1645431万元。在预算执行中，由于收入增收调增支出预算、压减一般性支出、上年结转、上级核拨专款并入、预算外资金纳入预算管理、土地出让金和国有资产收益等超收列收列支等因素，经市十四届人大常委会第十一次会议批准，市级当年财政支出预算调整为2441751元。之后，由于土地出让金超收市级增加财力161048万元，相应增加市级支出预算161048万元，列收列支到城建专户。调整后市级总支出预算为2602799万元。
2013年，市级财政总支出完成229.81亿元，占总支出预算（以下简称占预算）的88.3%。
市本级2013年支出预算分类执行情况是：
1．一般公共服务支出88462万元，占预算90.2%。
2．公共安全支出98428万元，占预算87.6%。
3．教育支出141965万元，占预算80.9%。
4．科学技术支出30972万元，占预算93%。
5．文化体育与传媒支出30424万元，占预算82.3%。
6．社会保障和就业支出33004万元，占预算62.9%。该项支出进度较慢的主要原因：（1）2013年12月底省下达的城乡困难群众节日补助等9470万元指标，需待省正式文件下达后拨付。（2）历年残疾人保障金结余3930万元，专项用于推动残疾人事业发展。
7．社会养老保险金支出473280万元，占预算100%。
8．医疗卫生支出72569万元，占预算95.1%。
9．节能环保支出12183万元，占预算41.1%。该项支出进度较慢的主要原因：（1）根据苏财建[2013]165号、苏财建[2013]328号文件要求，港闸经济开发区屋顶光伏发电项目和南通帝人有限公司屋顶光伏电站项目按进度拨款，共有8270万元未拨付。（2）历年排污费结余3718万元，专项用于环境保护。
10．城乡社区事务支出419400万元，占预算88.4%。
11．农林水事务支出33302万元，占预算70.7%。该项支出进度较慢的主要原因：（1）中央财政2013年第三、四批小型农田水利建设补助等资金5916万元按进度拨款。（2）历年水资源费结余2783万元，专项用于水资源的节约、保护、开发和管理。
12．交通运输支出33768万元，占预算75%。该项支出进度较慢的主要原因：港口建设费结余5150万元，专项用于港口公共基础设施以及航运保障系统的建设和维护。
13．工业商业金融等事务支出88875万元，占预算84.2%。
14．国土资源气象等事务支出14781万元，占预算88.7%。
15．人民防空、招商引资、对口支援、驻军建设、部省属单位办案补助、国有资产经营收益及其他支出106861万元，占预算59.2%。该项支出进度较慢的主要原因：（1）根据财政部规定，除教育收费外资金全额纳入预算管理，单位非税收入结余4.2亿元纳入预算管理，作为以后部门预算来源。（2）2013年净结余5100万元。
（三）财政收支平衡情况
按现行财政体制初步测算，市本级财政当年体制分成财力1439986万元，加：上年未完项目结转266685万元、上年净结余2625万元、上级核拨专款及补助246507万元、土地出让金等超收列收列支36797万元，纳入预算127339万元，减：补助县（市）区158113万元，总财力来源为1961826万元；减：当年支出1678274万元、未完项目结转下年支出278452万元，净结余5100万元。
市经济技术开发区当年体制分成财力为465706万元，加：上年未完项目结转39725万元、上年净结余1554万元、上级核拨专款及补助29918万元，总财力来源为536903万元；减：当年支出514930万元、未完项目结转下年支出21673万元，净结余300万元。
苏通科技产业园当年体制分成财力56632万元，加：上年未完项目结转1359万元、上年净结余336万元、上级核拨专款及补助1802万元，总财力来源为60129万元；减：当年支出54340万元、未完项目结转下年支出1355万元，净结余4434万元。
滨海园区当年体制分成财力16000万元，加：上年未完项目结转2720万元、上级核拨专款及补助20966万元、社保基金列收列支1450万元、纳入预算343万元，预算外调入资金12296万元，总财力来源为53775万元；减：当年支出50550万元、未完项目结转下年支出3225万元，实现收支平衡。
二、2013年主要工作
过去的一年，面对复杂多变的宏观经济环境和财政运行的新情况，全市财税系统深入贯彻落实党的十八大会议精神，紧紧围绕市委、市政府的重大决策部署和市人大确定的全年财政收支预算，着力深化财税改革，推进经济转型升级，优化财政支出结构，不断促进民生改善，财政经济呈现稳中向好的发展态势。
（一）加强财源建设，助推经济转型升级
继续发挥财政资金的政策引导功能，转职能，重服务，全力促进经济转型发展。实施积极财政政策，减轻企业和居民负担。认真落实出口退税政策，支持外向型企业发展，全市办理出口退（免）税138.6亿元。转变支持经济发展方式，促进经济转型升级。市本级设立2.5亿元南通高端装备创业投资基金、1亿元科技创业风险投资基金和1亿元新兴产业创业投资引导基金，引导和支持科技创新和新兴产业发展。筹资3.6亿元对众和担保增资扩股，做大做强国有担保行业。按照政、银、保、投“四位一体”原则实施“科技金融”，用于补偿新产业、新科技、新人才等“三新”项目银行贷款损失。创新服务企业发展举措，努力提高财税政策的透明度和应用效率。在“中国·南通”网建立“支持企业发展项目管理系统”，发布扶持政策和方案，实现信息共享。制定减免涉企收费和重大项目落户“零收费”政策，停征收费21项，降低25项。
（二）优化支出结构，推进社会和谐发展
坚持“统筹兼顾、突出重点、有保有压”原则，进一步优化财政支出结构，重点向改革民生领域倾斜，大力压减公用经费等一般性支出，盘活存量，优化增量，着力提高财政资金使用效益。在2013年初安排的支出预算的基础上，全市共压减一般性支出1.6亿元，追加民生领域支出13.9亿元。2013年，全市民生支出占公共财政预算支出比重达56.1%。积极支持新农村建设，全市各级财政预算内农业投入全部达到了“两高于、一确保”的要求。全市财政预算内支农投入55亿元，增长22%。加快发展社会事业，全面实行城乡免费义务教育和教科书免费制度，提高各类学校生均财政拨款标准，改善农村中小学办学条件。支持博物馆、纪念馆免费开放，落实免费开放后门票补贴、场馆改造、改陈布展等扶持措施及相关优惠政策。及时安排体育彩票公益金，确保我市全民健身、老年体育、国民体质监测等活动的顺利开展。支持就业和社会保障工作，全面落实鼓励高校毕业生到基层就业的各项扶持补贴政策。成立市保障性住房建设公司，加大拆迁安置房建设力度。
（三）创新体制机制，提升财政运行效率
按照“积极稳妥、统筹兼顾、注重绩效、综合平衡”的原则，不断深化财政管理改革。健全支出预算管理体系，改革部门预算编制办法，推进项目支出编制精细化和标准化。着力增强预算约束力，坚持做到部门预算不追加，切实维护预算严肃性。全面深化国库集中支付改革，规范统一财政性资金的集中支付模式，将机关养老保险纳入国库集中支付范围。不断扩大政府采购规模，规范政府采购程序，实行政府采购“分段操作制”，监督管理与采购操作相分离，做到政府采购的“公开、公平、公正”。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，大力推进预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合。
2013年全市财政预算收支总体执行情况良好，公共财政保障能力进一步增强。与此同时，我们也清醒地认识到，财政工作中还存在一些问题，主要是：对经济发展方式转变的支持力度仍需进一步加大，财政支出结构需进一步优化，财政资金绩效评价需进一步加强等。对此，我们将研究采取更加有力措施逐步加以解决，努力把财政工作做得更好。
三、2014年财政预算草案
2014年，我市经济社会发展总体将保持健康、协调发展的态势，但所面临的国际国内环境仍然复杂。从国际看，世界经济形势有望继续朝着好的方向发展，但不确定因素依然较多，全球经济复苏势头还相当脆弱。从国内看，我国发展仍处于可以大有可为的重要战略机遇期，具备在较长时间内实现经济持续健康发展的基础条件，特别是党的十八届三中全会对全面深化改革作出总体部署，体制机制不断完善，改革红利不断释放，但经济运行中也存在内需不足、产能过剩、部分企业生产经营困难等问题。
编制好2014年预算，对于全面深化改革，加快转变政府职能，推动经济发展方式转变，促进经济持续健康发展具有重要意义。2014年预算的指导思想是：认真贯彻党的十八大和十八届二中、三中全会精神，落实市委、市政府的决策部署，围绕争当苏中新一轮发展“领头雁”、建设长三角北翼经济中心的目标，继续实施积极的财政政策，提高政策的针对性和协调性；进一步深化财税体制改革，发挥财税改革在整体改革中的基础性和支撑性作用；依法组织财政收入，努力提高收入质量；加快转方式调结构，着力改善民生；从严控制一般性支出，努力降低行政运行成本；加强预算管理，提高财政资金使用绩效。
2014年，安排全市地方公共财政预算收入544.18亿元，增长12%，税收占比82%。
2014年市区财政收入预算和市级财政支出预算安排情况：
（一）市区财政地方公共财政预算收入
2014年，安排市区财政总收入预算621.98亿元。其中：地方公共财政收入预算240.6亿元，增长10%；基金收入预算242亿元，增长5%；上划中央收入预算139.38亿元，增长12.6%。市区2014年财政收入预算详见附表5。
市区地方公共财政预算收入安排情况是：
1．税收收入1990000万元，增长12.1%。
（1）增值税（25%部分）255200万元，增长12.8%。
（2）改征增值税62400万元，增长12.1%。
（3）营业税728200万元，增长11.5%。
（4）企业所得税（40%部分）258200万元，增长12.8%。
（5）个人所得税（40%部分）132400万元，增长12%。
（6）城市维护建设税129800万元，增长12%。
（7）房产税74200万元，增长15%。
（8）土地增值税106000万元，增长12%。
（9）契税129300万元，增长12%。
（10）耕地占用税20000万元，增长12.4%。
（11）其他各项税收94300万元，增长12.5%。
2．非税收入416000万元，增长0.7%。
（1）专项收入62500万元，增长6.7%。
（2）行政事业性收费收入154500万元，下降0.1%。
（3）罚没收入37000万元，下降0.2%。
（4）国有资本经营收入及其他162000万元，下降0.5%。
（二）市级财政支出预算
2014年，市级财政按完成收入预算和现行财政体制测算，当年地方可用财力为1813763万元，全部安排支出，市级支出预算比上年动用地方财力安排的支出预算增长（以下简称增长）3.3%，其中：市本级支出预算1276780万元，增长6.6%；市经济技术开发区支出预算434810万元，下降6.9%；苏通科技产业园支出预算62160万元，增长18.3%；滨海园区支出预算40013万元，增长4.7%。
市本级财政支出预算分大类安排情况是：
1．一般公共服务支出预算84442万元，下降1.3%。
2．公共安全支出预算87942万元，增长5.1%。
3．教育支出预算113190万元，增长11.4%，其中：公共财政支出预算103790万元，增长11.5%；基金支出预算9400万元，增长10.6%。
4．科学技术支出预算30582万元，增长20.5%。
5．文化体育与传媒支出预算15588万元，增长10.6%，其中：公共财政支出预算14188万元，增长10.9%；基金支出预算1400万元，增长7.7%。
6．社会保障和就业支出预算36445万元，增长21.3%，其中：公共财政支出预算34645万元，增长22.7%；基金支出预算1800万元，与去年同期持平。
7．社会养老保险金支出预算420000万元，增长1%。
8．医疗卫生支出预算77075万元，增长18.7%。
9．节能环保支出预算13793万元，增长18.8%。
10．城乡社区事务支出预算184382万元，增长5.5%，其中：公共财政支出预算22082万元，下降8.4%；基金支出预算162300万元，增长7.7%。城乡社区事务公共财政支出下降的原因：为理顺经费支出渠道，2014年将原纳入市建设局部门预算的城市维护费对下补助支出6075万元，编入城市维护费专项支出预算，剔除此因素，城乡社区事务公共财政支出预算增长16.8%。
11．农林水事务支出预算33419万元，增长9.8%，其中：公共财政支出预算18419万元，增长12%；基金支出预算15000万元，增长7.1%。
12．交通运输支出预算15714万元，下降8.5%，其中：公共财政支出预算13714万元，下降9.6%；基金支出预算2000万元，与去年同期持平。交通运输公共财政支出预算下降的原因：从2014年起，港口建设费由原来的市港务局直接征收使用改为缴省后省下指标使用，2014年交通运输公共财政支出预算相应减少。
13．工业商业金融等事务支出预算66927万元，下降0.7%，其中：公共财政支出预算60927万元，下降1.5%；基金支出预算6000万元，增长9.1%。工商金融等事务公共财政支出预算下降的原因：2014年机场补贴1亿元由城建资金中列支，剔除此因素，工商金融等事务公共财政预算支出增长14.6%。
14．国土资源气象等事务支出11356万元，下降2.5%。国土资源和气象公共财政支出预算下降的原因：2014年国土和气象部门预算安排11242万元，下降3.5%。
15．对口支援、驻军建设、部省属单位办案补助等其他支出预算85925万元，增长36.3%。其他支出预算增幅较高的原因：安排机关事业单位自然增资4000万元，中心镇规划编制及以奖代补资金3800万元，创新奖1200万元，计生一次性奖励2920万元，群众路线教育、图书馆搬迁费、信息化建设项目等7000万元，援疆、援藏、援青建设经费增加1028万元。
四、稳中求进、开拓创新，努力开创财政改革发展新局面
财政是国家治理的基础和重要支柱，科学的财税体制是优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的制度保障。做好2014年的政府财政工作，保证财政收支预算顺利实现，对于促进我市经济持续健康发展和社会全面进步具有重要的意义。
（一）着力实施积极财政政策，支持经济平稳较快发展
实施积极财政政策，努力支持扩大内需、稳定外需，促进经济平稳健康发展。推进营业税改征增值税扩大试点，促进现代服务业发展和产业结构升级。落实和完善支持小型微型企业健康发展的税收政策，支持中小企业稳健经营和可持续发展。降低部分行政性收费标准，减轻企业和居民负担。继续探索政府投入扶持方式，充分发挥财政资金乘数效应，鼓励社会资本重点投向新能源、新材料和生物医药等高新技术领域。落实总部经济和招引工业大项目促进政策，鼓励发展我市总部经济，支持符合产业发展政策的工业大项目落户南通。推进宁启铁路复线电气化改造工程、南通兴东机场改扩建、中远船舶钢结构和恒力新材料等重大项目建设，努力为经济转型发展提供保障服务。
（二）着力推进经济结构调整，大力支持新兴产业发展
充分发挥财政政策和资金的引导功能，积极构建高新技术产业为主导、先进制造业为支撑、现代服务业为导向的现代产业体系。2014年，市本级财政共安排创新驱动与产业结构优化升级资金8亿元。其中：安排科技项目资金2.7亿元，支持高新产业发展、人才队伍建设、科技成果转化、公共服务平台建设，引导企业增加自主创新投入；安排支持工业发展资金1.8亿元，支持企业技术改造、创建名牌，支持船舶企业自主创新、本土化配套及产品认证，支持信用担保体系建设，促进民营经济和中小企业上规模、上水平，支持转变外贸增长方式，支持发展循环经济；安排现代服务业引导资金2亿元，重点支持机场航线培育、金融集聚区建设、服务外包等现代服务业发展；安排财源建设资金7000万元，推进重点产业、重点项目发展；安排高层次创新创业人才专项资金6000万元，支持高层次人才引领自主创新。
（三）着力优化财政支出结构，稳步提高民生保障水平
牢固树立公共财政“取之于民、用之于民”的理念，不断优化财政支出结构，注重将新增财力用于民生和社会事业等公共财政服务领域。2014年，确保全市民生支出占公共财政预算支出比重超过56%。健全财政支农政策，促进农业可持续发展。进一步加大强农惠农富农政策支持力度，巩固和发展农业农村好形势。推动农业产业化发展，逐步建立现代农产品流通体系。优化教育科技投入机制，推动落实科教兴国战略。合理配置教育教学资源，促进义务教育均衡发展。继续支持实施重点文化惠民工程，促进文化事业和文化产业改革发展。支持促进就业创业，重点做好困难群体的就业帮扶工作。支持实施城乡居民养老保险制度，落实财政补助政策。推进城乡基本养老保障全覆盖，稳步提高保障水平。支持落实住房保障政策，改善低收入群体居住条件。支持深化医药卫生体制改革，促进社会事业全面发展。
（四）着力推进财税改革创新，加快完善公共财政体制
深入贯彻中央、省财税体制改革精神，调整完善财税分配体制，进一步增强财税体制对经济发展方式转变的引导功能，进一步优化转移支付结构，提高一般性转移支付规模和比例。完善政府预算编制体系，根据国有资产经营公司运行情况，开展国有资本经营预算编制工作。完善国库集中支付运行机制，做好权责发生制政府财务报告试编工作。深化政府采购制度改革，提高政府采购效率和服务水平。加强地方政府性债务管理，加快建立规范的地方政府举债融资机制。严格执行厉行节约各项规定，努力降低行政运行成本。严控机关会议费、差旅费、车辆购置和运行费、公务接待费、因公出国（境）经费等支出。按照统筹规划、积极稳妥、有序推进的原则，积极推进财政预决算公开工作。2014年，市级和各县（市）、区启动部门预决算公开试点工作；2015年起，除涉及国家安全等特殊部门外，部门预决算全部向社会公开。
2014年是全面贯彻党的十八届三中全会各项改革部署的第一年，也是实施“十二五”规划承前启后的关键一年。我们将在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，深入领会党的十八大和十八届三中全会精神，以改革创新为动力，坚定信心，创新思路，抢抓机遇，难中攀高，努力开创财政改革发展新局面，为争当苏中新一轮发展“领头雁”、建设长三角北翼经济中心的目标而努力奋斗！
