关于南通市2013年市级财政预算调整的报告
——2013年12月11日在南通市第十四届
人大常委会第十一次会议上
市财政局局长 陈照东
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受市人民政府委托，现将2013年市区财政收入预算调整、市级财政支出预算调整情况报告如下，请予审议。
一、2013年市区财政收入预算调整情况
今年以来，面对国际、国内经济发展的不确定性因素和经济下行压力，市委、市政府及时研究，果断出台一系列保持全市经济平稳较快发展的政策意见，促进了全市经济社会发展保持“稳中有进、转型加快、后劲增强、民生改善”的良好态势，为财政收入平稳增长奠定了基础。
根据省财政进一步强化税收收入占比指标考核的要求，进一步强化税收征管，更加注重收入质量；同时受国家、省取消部分行政事业性收费及我市重大项目“零收费”等结构性减费政策因素影响，我市财政收入的总量及结构产生较大变化。
年初，市人代会通过的2013年市区地方公共财政收入预算为208.1亿元，比上年增长8%，其中，税收收入169.4亿元，增长10%，非税收入38.7亿元，增长0.3%。
综合分析各方面情况，预计今年市区地方公共财政预算收入完成208.6亿元，增长8.3%，其中，税收收入预计完成172.1亿元，增长11.8%，非税收入预计完成36.5亿元，下降5.4%。地方公共财政预算收入加上上划中央收入、政府性基金收入和社保基金收入，预计财政总收入550.6亿元，增长9.9%。市区2013年财政收入预计完成情况详见附表2。
市区地方公共财政收入预算调整为208.6亿元，较年初预算增加5200万元，其中：
（一）税收收入调增2.7亿元。
个人所得税（40%）调整为11.2亿元，较年初预算增加2.5亿元，调增的主要原因是个人限售股减持增收较多。
房产税调整为6.2亿元，较年初预算增加2000万元，主要是新区建设、旧城改造等城市化进程加快，新区开发已成规模，房产税征管范围扩大。
（二）非税收入调减2.2亿元。
非税收入调整为36.5亿元，较年初减少2.2亿元，主要是行政性收费调减2.2亿元，调减的主要原因:一是从2013年8月1日起，国务院取消33项企业行政性收费；二是根据《市政府关于进一步减免涉企收费的意见》（通政发[2013]57号）精神，从2013年10月1日起，对崇川区、港闸区、市经济技术开发区、苏通科技产业园企业停征、减收42项收费。
年初，市人代会通过的2013年市区政府性基金预算为203.3亿元，调整为214.8亿元，较年初预算增加11.5亿元。其中，土地有偿使用收入调整为134.6亿元，较年初预算增加10.4亿元，调增的主要原因是土地成交量上升，土地出让收益增收。其他部门基金收入调整为2.4亿元，较年初预算增加1.1亿元，调增的主要原因是城市基础设施配套费纳入预算管理。
市区2013年财政收入预算调整情况详见附表1。
二、2013年市级财政支出预算调整情况
2013年，坚持“统筹兼顾、突出重点、有保有压”原则，进一步优化财政支出结构，大力压减公用经费等一般性支出，积极盘活存量，优化增量，重点支持民生领域投入。在2013年初安排的支出预算的基础上，市级共压减一般性支出8831万元，追加民生领域支出10.9亿元。同时，进一步加强绩效管理，强化预算资金绩效意识，着力提高财政资金使用效益，2013年，对2010－2012年度科技发展资金进行绩效评价，开展了9个绩效项目再评价，建立健全绩效评价与预算安排相衔接机制。
年初，市人代会通过的市级财政动用地方留用财力安排的支出预算为164.5亿元，比上年预算增长8%。其中：市本级109.4亿元，增长8.2%；市经济技术开发区45.5亿元，增长7.6%；苏通科技产业园6.8亿元，增长7.7%；滨海园区2.8亿元，增长11.6%。
在预算执行中，由于收入增收调增支出预算、压减一般性支出、上年结转、上级核拨专款并入、财政部转贷地方政府债券纳入预算管理、预算外资金纳入预算管理、土地出让金和国有资产收益等超收列收列支等因素，2013年市级财政总支出预算调整为244.2亿元。市级财政支出预算调整情况详见附表3。
（一）市本级支出预算调整事项
年初，市本级财政动用当年地方财力安排的支出预算为109.4亿元，加：财政收入超收安排支出预算10.8亿元，减：压减一般性支出预算4831万元，2013年市本级支出预算调整为119.7亿元，加：上年结转26.7亿元，上级核拨专款23.4亿元，财政部转贷地方政府债务纳入预算3.4亿元，纳入预算2.3亿元，土地出让金和国有资产收益等列收列支16.9亿元，减：补助县（市）区12.7亿元，总支出预算调整为179.7亿元。市本级财政支出预算调整情况详见附表3-1。
1．财政收入超收安排支出预算10.8亿元。安排的项目是：(1)根据《南通市区补征地农民基本生活保障、城乡居民社会养老保险和企业职工基本养老保险衔接办法》精神，将失地农民纳入职工养老保险体系，社会养老保险基金超收追加支出预算9.6亿元；（2）城市基础设施配套费纳入预算管理，相应拨付南通城市建设集团有限公司1.1亿元；（3）根据江苏省财政厅《关于转贷2013年地方政府债券有关事项的通知》（苏财库[2013]23号）文件精神，偿还地方政府债券本息及发行费1230万元。
2. 压减一般性支出预算4831万元。具体项目是：（1）根据市委办、市政府办《关于深入贯彻习近平总书记重要批示精神，进一步做好“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的通知》（通办发[2013]11号）精神，压减公用经费4680万元；（2）根据市委办、市政府办《关于进一步精简清理简报（专报）内刊（杂志）的通知（通办发[2013]14号）精神，压减内刊简报经费151万元。
3．专项支出列收列支16.9亿元。具体项目是：（1）土地出让金按规定列收列支到城建专户15.2亿元；（2）国有资产收益列收列支到企业发展专户1.7亿元。
（二）市经济技术开发区支出预算调整事项
年初，市经济技术开发区财政动用当年地方财力安排的支出预算为45.5亿元，加：上年结转4亿元，上级核拨专款3亿元（中水回用科技示范项目省补2.5亿元），预算外纳入预算管理资金1.2亿元，总支出预算调整为53.7亿元。市经济技术开发区财政支出预算调整情况详见附表3-2。
（三）苏通科技产业园支出预算调整事项
年初，苏通科技产业园财政动用当年地方财力安排的支出预算为6.8亿元，加：动用上年净结余安排17万元，减：当年收入减收净调减支出预算1.7亿元，2013年苏通科技产业园支出预算调整为5.1亿元，加：上年结转1359万元，上级核拨专款1742万元，总支出预算调整为5.4亿元。苏通科技产业园财政支出预算调整情况如下：
1.调减支出预算1.7亿元。具体项目是：（1）由于土地出让金减收，调减城市建设支出1.6亿元；（2）由于拆迁规划等原因园区江海学校、江海镇社区文化设施暂缓基建投入898万；（3）压缩一般性支出500万元。
2.追加江海镇社区居民医疗保险17万元。
苏通科技产业园财政支出预算调整情况详见附表3-3。
（四）滨海园区支出预算调整事项
年初，滨海园区财政动用当年地方财力安排的支出预算为2.8亿元，加：财力超收安排支出预算1.3亿元，减：压减一般性支出3500万元，2013年滨海园区支出预算调整为3.8亿元，加：上年结转2720万元，上级核拨专款1.3亿元，预算外纳入预算管理资金343万元，总支出预算调整为5.4亿元。滨海园区财政支出预算调整情况如下：
1.调减支出预算3500万元，为压缩一般性支出3500万元。
2.追加支出预算1.3亿元。安排的项目是：（1）安排计生奖扶资金463万元。（2）安排通州湾新兴产业园国际合作区课题费60万元、专家咨询费58万元。（3）安排企业退休职工独生子女父母奖励经费49万元。（4）安排联防队员工资及社会保障费222万元、边防派出所补助18万元。（5）7所中小学从如东划入，安排教育经费1974万元。（6）安排原通州直属事业单位广播站经费136万元。（7）补发2012年企业养老保险补助1388万元。（8）安排新型农村合作医疗2940万元、卫生院补助938万元。（9）安排园区各项基础设施建设资金1960万元。（10）通东闸管所从通州划入，安排经费256万元。（11）通州国土分局划入，安排经费257万元。（12）安排公交车运营补助795万元。（13）安排破关停企业人员经费289万元。（14）追加社会保障基金1450万元。
