关于南通市市级2008年财政决算(草案)的报告
——2009年7月23日在南通市第十三届
人大常委会第十次会议上
市财政局局长 施建中
主任、各位副主任，秘书长，各位委员：
今年2月17日，市十三届人民代表大会第二次会议听取并审议了市级2008年财政收支执行情况的报告。此后，市财政部门分别与省以及各区办理了财政结算。我受市人民政府的委托，现将市级2008年财政决算(草案)的情况报告如下：
一、2008年市区财政一般收入预算完成情况
2008年初，市人代会通过市区财政地方一般收入预算为703000万元，在预算执行过程中，经市第十三届人大常委会第六次会议审议，市区地方一般收入预算调整为687000万元。当年市区完成地方一般预算收入691720万元，占调整后预算的100.7%，比上年增收106757万元，增长18.3%。组织政府性基金收入431378万元，增长50.5%。上划中央收入607130万元，增长22.4%。市区财政总收入为1730228万元，增长26.5%。
二、2008年市级财政支出预算完成情况
2008年初，市人代会通过的市级财政动用地方财力安排的财政支出预算为649835万元。在预算执行中，由于一般收入预算调整、养老保险基金超收列收列支等因素影响，经市十三届人大常委会第六次会议审议，市级当年财政支出预算调整为692354万元。之后又由于墙改和散装水泥、教育费附加和地方教育基金等超收按规定列收列支等因素增加支出预算13274万元，2008年市级财政调整后支出预算为705628万元（其中市本级559325万元、开发区146303万元）。加：上年未完项目结转97415万元、上级核拨专款及补助27208万元，土地出让金和国有资产收益等列收列支166935万元，动用上年净结余5150万元，调入资金3489万元，合计总支出预算为1005825万元，其中：市本级846044万元，市开发区159781万元。
2008年，市级完成财政总支出946676万元，占调整后预算的94.1%。其中：市本级支出791414万元，占调整后预算的93.5%;开发区支出155262万元，占预算97.2%。市本级财政支出预算分项目完成情况是：
1．一般公共服务支出59622万元，占预算91.1%。
2．公共安全支出47875万元，占预算97.3%。
3．教育支出46202万元，占预算95.5%。
4．科学技术支出8248万元，占预算72.9%。
5．文化体育与传媒支出11162万元，占预算97.8%。
6．社会保障和就业支出18215万元，占预算93.8%。
7．社会养老保险金支出181771万元，占预算100%。
8．医疗卫生支出28608万元，占预算97.8%。
9．环境保护支出9702万元，占预算91.6%。
10．城乡社区事务支出216880万元，占预算97.1%。
11．农林水事务支出16923万元，占预算94.2%。
12．交通运输支出6349万元，占预算98.2%。
13．工业商业金融等事务支出44265万元，占预算95.3%。
14．基本建设支出10704万元，占预算54.8%。主要是部分项目开工较晚。
15．人民防空、招商引资、对口支援、驻军建设、部省属单位办案补助、国有资产经营收益及其他支出84888万元，占预算80.5%。
三、2008年市本级重点支出的安排和执行情况
1．教育支出年初预算安排41557万元，因规范津补贴、压缩公用经费援川及年底教育附加费超收列收列支等追加2741万元；变更后教育当年支出预算为44298万元。加：上年未完项目结转2981万元、上级核拨专款及补助976万元、动用预备费148万元，合计支出预算为48403万元。当年教育实际支出46202万元，占预算95.5%。结转下年2201万元，主要是年底教育附加费超收列收列支等未能形成支出。
2．科学技术支出年初预算安排10073万元，当年追加293万元，变更后科学技术当年支出预算为10366万元。加：上年未完项目结转106万元、上级核拨专款及补助835万元，合计支出预算为11307万元。当年科学技术实际支出8248万元，占预算72.9%，结转下年3059万元。预算执行进度较慢，主要是省下项目指标下达较迟及市级科技项目经费根据项目进度进行拨款，年底未完成的项目未形成支出。
3．社会保障和就业支出年初预算安排15480万元，因残疾人就业保障金减收等调减329万元，变更后社会保障和就业当年支出预算为15151万元。加：上年未完项目结转1740万元、上级核拨专款及补助2537万元，合计支出预算为19428万元。当年社会保障和就业实际支出18215万元，占预算93.8%。结转下年1213万元，主要是年底省下专款未形成支出。
4．医疗卫生支出年初预算安排28541万元，当年没有追加。加：上年未完项目结转522万元、上级核拨专款及补助198万元，合计支出预算为29261万元。当年医疗卫生实际支出28608万元，占预算97.8%。结转下年653万元，主要是社区公共卫生服务专项资金，需经考核后补助。
6．农林水事务支出年初预算安排13412万元，农发基金、新菜地开发基金超收追加645万元，变更后农林水事务当年支出预算为14057万元。加：上年未完项目结转1315万元、上级核拨专款及补助2598万元，合计支出预算为17970万元。当年农林水事务实际支出16923万元，占预算94.2%。结转下年1047万元，主要是年底农发基金、新菜地开发基金超收未形成支出。
四、预算收支平衡情况
按财政体制结算，市本级财政当年体制分成财力558125万元，加：上年未完项目结转94739万元、上年净结余1200万元、国有资产收益等列收列支166935万元、上级核拨专款及补助25045万元，总财力来源为846044万元；减：本级实际支出791414万元、未完项目结转下年支出54630万元，实现收支平衡。市开发区当年体制分成财力146868万元，加：上年未完项目结转2676万元、上年净结余6944万元、上级核拨专款2163万元，调入资金3489万元，总财力来源为162140万元；减：实际支出155262万元、未完项目结转下年支出4519万元，净结余2359万元。
五、2008年市本级部门预算执行情况
2008年初市本级部门支出预算为314439万元。财力来源中，财政预算拨款178026万元、单位组织非税收入财力70565万元、单位组织其他收入8014万元、单位动用上年结余结转财力57834万元。在预算执行过程中，①因兑现机关目标考核奖、招商引资奖等4647万元、机关津补贴及事业单位绩效工资增资33184万元、动用总预备费2873万元，共计追加部门预算40704万元；②省下专款及政府专项基金分配等并入部门预算32387万元，包括省下专款13849万元、市级基本建设拨款7861万元及政府专项基金预算分配10677万元；③单位组织收入超收调增成本性开支、上级补助收入增加及单位动用历年财力结余等9480万元；④因抗震救灾调减公用经费、单位组织收入减少调减7561万元。上述合计调增预算75010万元，调整后2008年市本级部门总支出预算为389449万元。
当年部门预算实际支出348907万元，占调整后预算的90%。其中：①用于人员工资及机构运转的基本支出165680万元，占支出总额的47.5%；②用于项目支出139918万元，占支出总额的40.1%；③用于补助下级、经营成本、上缴上级等43309万元，占支出总额的12.4%。
主任、各位副主任，秘书长，各位委员，2008年是受此次全球金融危机影响的第一年，全市各级政府及财税系统坚决落实市委、市政府的重大决策部署，狠抓收入征管，财政收入实现了“三个超过”、“三年翻番”。各级财政进一步加大民生投入，积极支持新农村建设，加快发展社会事业，公共财政保障能力进一步增强。尤其是面对全球金融危机，各级财税部门主动适应形势变化，按照科学发展观的要求，寻求财政与经济的结合点和切入点，不断完善区域经济、产业发展、科技进步、人才引进、金融和担保业发展的五大财政政策平台，切实缓解中小企业融资难的矛盾，全力支持和引导经济平稳较快增长。但是，我们也清醒地认识到，财政工作中还有许多需要不断改进和完善的地方，如：对经济发展方式转变的支持力度仍需加大；财政资金投向需进一步优化，公共财政支持“三农”、教育、卫生、环境保护等民生领域的力度仍需加强；财政专项资金管理需进一步加强；厉行节约，控制一般性支出等。对此，我们将研究采取更加有力的措施逐步加以解决，努力把财政工作做得更好。
