关于南通市2011年市级财政预算调整的报告
——2011年12月6日在南通市第十三届
人大常委会第二十八次会议上
市财政局局长 施建中
各位副主任、秘书长、各位委员：
我受市人民政府委托，现将2011年市区财政收入预算调整、市级财政支出预算调整情况报告如下，请予审议。
一、2011年市区财政收入预算调整情况
年初，市人代会通过的2011年全市地方一般收入预算为335亿元，比上年增长15%。其中：市区地方一般收入预算为178.22亿元，比上年增长15%；组织政府性基金收入153.15亿元，比上年增长15.8%。
今年以来，在国内外经济环境总体偏紧的大背景下，全市财政收入总体保持平稳增长，主要得益于全市经济平稳、健康、较快发展，三大需求稳定增长，三次产业结构趋于改善。但是，国际经济动荡，经济不确定性仍然较大，我市经济虽有较快增长，但持续回升的基础还不稳固，房地产宏观调控下的商品房交易量缩减，欧洲债务危机持续加重对我市外贸出口影响进一步加大。综合分析各方面情况，预计今年市区地方一般预算收入完成182.23亿元，增长17.5%，其中，税收收入预计完成133.61亿元，增长16.6%；非税收入预计完成48.62亿元，增长20.2%。地方一般预算收入加上上划中央收入、政府性基金收入和社保基金收入，预计财政总收入476.44亿元，增长22.5%。
市区地方一般收入预算调整为182.23亿元，较年初预算增加40100万元。其中：增值税（25%）216100万元，较年初预算减少9600万元，调减的主要原因是免抵调库指标比上年减少9600万元。营业税389600万元，较年初预算增加12900万元，主要是固定资产投资增加，建筑业营业税增长较快，1-10月，市区建筑业营业税入库9.3亿元，增长35.7%。企业所得税（40%）234800万元，较年初预算增加4200万元，主要是工业经济效益恢复性增长，1-9月，市区规模以上工业实现利润143.17亿元，增长29.8%。城市维护建设税71400万元，较年初预算增加4400万元，主要是自2010年12月1日起，对外商投资企业、外国企业及外籍个人征收城市维护建设税。契税117900万元，较年初预算减少10400万元，主要是土地使用权出让契税减少；耕地占用税41300万元，较年初预算减少1500万元，主要是去年苏通科技园农用地转工业用地较多，入库耕地占用税7013万元，今年预计入库2500万元；行政性收费129900万元，较年初预算增加30400万元，主要是根据财政部规定，将历年非税财力结余纳入预算管理。
政府性基金收入调整为179.67亿元，较年初预算增加26.52亿元。其中，文教部门基金收入21000万元，较年初预算增加5400万元，主要是自2010年12月1日起，对外商投资企业、外国企业及外籍个人征收地方教育费附加。土地有偿使用收入1427300万元，较年初预算增加256700万元，主要是市区土地出让金入库增加。其他部门基金11100万元，较年初预算增加3100万元，主要是公积金增值收益增加。
二、2011年市级财政支出预算调整情况
年初，市人代会通过的市级财政动用地方留用财力安排的支出预算为1253217万元，比上年预算增长12.1%。其中：市本级财政支出预算841194万元，增长11.8%；市开发区支出预算412023万元，增长12.8%。
在预算执行中，由于预算外资金纳入预算管理，收入超收追加，上年结转、上级核拨专款并入，土地出让金、人防费、国有资产收益等超收列收列支等因素，2011年市级财政总支出预算调整为2153016万元。
（一）市本级支出预算调整事项
根据上述收入调整和现行财政体制测算，市本级预计新增分成一般财力2300万元，基金财力6064万元，支出调整事项如下：
1．超收一般财力安排支出预算。当年追加安排支出预算2051万元。主要用于：（1）归还2010年财政部代理发行的地方政府债券利息和手续费563万元。（2） 根据市政府办公室[2010]请字1593号附1号精神，补助南通大学年度教育经费965万元。（3）根据市政府办公室[2010]请字90号精神，安排市场价格调节基金200万元，专项用于“菜篮子”流通环节的临时性政策补贴。（4）追加离退休干部护理费、生活补贴和部分执法单位人员工作补贴合计323万元。其中：根据《关于调整离休干部护理费标准的通知》（苏委老干[2011]46号）、《关于提高离休干部生活补贴标准和扩大发放范围的通知》（通委组发[2011]56号）文件精神，追加2011年度离休干部护理费及一次性生活补贴180万元。根据人力资源和社会保障部、财政部相关文件精神，追加纪委、审计局、检察院、法院和安全局工作补贴共计143万元。
2．超收基金财力安排支出预算。当年追加安排廉租房建设资金4455万元，高职院校化债1609万元。
2011年年初，市本级财政动用当年地方财力安排的支出预算为841194万元，加：当年超收一般财力安排支出预算2051万元，超收基金财力追加6064万元， 2011年市本级支出预算调整为849309万元，加：上年结转79807万元，上级核拨专款46877万元，预算外纳入预算管理资金51861万元，土地出让金和国有资产收益等列收列支542218万元，总支出预算调整为1570072万元。市本级财政支出预算调整情况详见附表3-1。
（二）市开发区支出预算调整事项
2011年年初，市开发区财政动用当年地方财力安排的支出预算为412023万元，加：当年超收财力安排支出预算486万元， 2011年市开发区支出预算调整为412509万元，加：上年结转28563万元，上级核拨专款6351万元，预算外纳入预算管理资金1203万元，土地出让金和国有资产收益等列收列支134318万元，总支出预算调整为582944万元。
1.市经济技术开发区支出预算调整事项
根据上述收入调整和现行财政体制测算，市经济技术开发区预计新增分成一般财力500万元，当年追加支出预算486万元，主要用于：（1）开发区区志(1985—2010年)编撰经费、交通费、资料征集费共109万元；（2）《“十一五”回眸》编撰经费32万元；（3）公共自行车租赁系统128万元；（4）农业保险资金和风险准备金104万元；（5）四星级学校、青少年活动中心补助和星湖广场儿童健身设施增加113万元。
2011年年初，市经济技术开发区财政动用当年地方财力安排的支出预算为372323万元，加：当年超收财力安排支出预算486万元，2011年市开发区支出预算调整为372809万元，加：上年结转28189万元，上级核拨专款6351万元，预算外纳入预算管理资金1203万元，土地出让金和国有资产收益等列收列支29318万元，总支出预算调整为437870万元。
2.苏通科技产业园支出预算调整事项
2011年，苏通科技产业园财政动用当年地方财力安排的支出预算为39700万元，加：上年结转374万元，土地出让金列收列支105000万元，总支出预算调整为145074万元。
