市政府关于南通市2010年市级财政预算调整的报告
2010年12月22日在市十三届人大常委会第二十次会议上
市财政局局长 施建中
主任、各位副主任，秘书长，各位委员：
我受市人民政府委托，现将2010年市区财政收入预算调整、市级财政支出预算调整情况报告如下，请予审议。
一、2010年市区财政收入预算调整情况
年初，市人代会通过的2010年全市地方一般收入预算为229亿元，比上年增长15%。其中：市区地方一般收入预算为114.68亿元，比上年增长12%，组织政府性基金收入74.4亿元，比上年增长9.3%。
今年以来，在国内外经济环境总体偏紧的大背景下，全市财政收入总体保持平稳增长，主要得益于全市经济平稳、健康、较快发展，三大需求稳定增长，三次产业结构更趋改善。但是，国际经济动荡和不确定性仍然较大，我市经济虽有较快增长，但持续回升的基础还不稳固，房地产宏观调控下的商品房交易量缩减，欧洲债务危机持续加重对我市外贸出口影响进一步加大。综合分析各方面情况，预计今年市区地方一般预算收入完成118亿元左右，增长15.2%，增幅高于年初预算3.2个百分点，其中，税收收入预计完成101.9亿元，增长17.2%，非税收入预计完成16.1亿元，增长4.1%。地方一般预算收入加上上划中央收入、政府性基金收入和社保基金收入，预计财政总收入330亿元，增长29.1%，增长较快的主要原因是市区土地出让金入库较多，预计入库89亿元，增收50.6亿元，增长131.8%。市区2010年财政收入预计完成情况详见附表2。
市区地方一般收入预算调整为118亿元，较年初预算增加3.32亿元。其中，增值税190000万元，较年初预算减少34100万元，调减的主要原因：一是免抵调库指标比上年减少36200万元，二是电力结算返还时间差异，造成不可比减收3145万元；营业税285000万元，较年初预算减少9500万元，主要是房地产宏观调控影响房地产业营业税收入；企业所得税166500万元，较年初预算增加31500万元，主要是企业盈利出现恢复性增长拉动收入增长；土地增值税67000万元，较年初预算增加16000万元，主要是普通住房的土地增值税预征率由1%提高到2%；契税85700万元，较年初预算增加5700万元，主要是土地使用权出（转）让契税增加；耕地占用税25100万元，较年初预算增加7600万元，主要是苏通科技园入库耕地占用税7013万元；行政性收费53300万元，较年初预算增加16000万元，调增的主要原因，一是今年市区机动车驾驶员和车辆快速增长，车辆和驾驶员考试有关收费增加8000万元，二是今年房地产开工项目较多，人防费增加5900万元。
二、2010年市级财政支出预算调整情况
年初，市人代会通过的市级财政动用地方留用财力安排的支出预算为902559万元，比上年预算增长18%。其中：市本级财政支出预算701170万元，增长17.5%；市经济技术开发区支出预算201389万元，增长20%。
在预算执行中，由于财政收入超收追加、上年结转、上级核拨专款、土地出让金、人防费、国有资产收益等超收列收列支、苏通科技产业园支出预算并入因素，2010年市级财政总支出预算调整为1412459万元。
（一） 市本级支出预算调整事项
市区地方一般收入预计超收3.32亿元，其中：税收收入超收1.72亿元，非税收入超收1.6亿元。基金收入预计超收51.46亿元，其中市本级20.27亿元。
1．超收一般财力安排支出预算。按现行财政体制计算，市本级预计新增分成一般财力5800万元左右，当年追加安排支出预算5723万元。主要用于：1.归还2009年江苏省转贷地方政府债券利息217万元。2.安排廉租房建设资金4753万元（市本级年初安排廉租房建设资金1300万元，加本次安排的4753万元，共安排6053万元）。3.公安局机关及下属事业单位13个月工资金额确定时间较晚，未在2010年部门预算“二下”时下达，安排公安局13个月工资补差共753万元。
2．社会保险基金超收追加。追加支出预算36700万元，支出到社会保险基金专户。
3．专项财力按规定列收列支。共调增支出预算204859万元，其中：人防费列收列支7552万元，国有资产收益列收列支31307万元，土地出让金调增166000万元。
2010年年初，市本级财政动用当年地方财力安排的支出预算为701170万元，加：当年超收一般财力安排支出预算5723万元，社保基金超收追加36700万元，2010年市本级支出预算调整为743593万元，加：上级核拨专款39196万元、上年结转44782万元，土地出让金和国有资产收益等列收列支204859万元，总支出预算调整为1032430万元。
（二） 市开发区支出预算调整事项
2010年年初，市开发区财政动用当年地方财力安排的支出预算为201389万元，加：当年超收财力安排支出预算131611万元，苏通科技产业园支出预算并入6500万元，2010年市开发区支出预算调整为339500万元，加：上级核拨专款6617万元、上年结转13912万元，列收列支20000万元，总支出预算调整为380029万元。
1.市经济技术开发区支出预算调整事项
2010年年初，市经济技术开发区财政动用当年地方财力安排的支出预算为201389万元，加：当年超收财力安排失地农民医疗保险、农村居民基础养老金、基本药物制度补助、征地拆迁补偿和城市建设等方面的支出预算131696万元，减：按国务院《排污费征收使用管理条例》规定，排污费短收调减支出预算85万元，2010年市经济技术开发区支出预算调整为333000万元，加：上级核拨专款5617万元、上年结转13912万元，总支出预算调整为352529万元。
2.苏通科技产业园支出预算调整事项
2010年，苏通科技产业园财政动用当年地方财力安排的支出预算为6500万元，加：上级核拨专款1000万元，土地出让金列收列支20000万元，总支出预算调整为27500万元。
