南通市2011年市级预算执行和其他财政收支审计中发现主要问题整改情况的报告
——2012年12月4日在市十四届
人大常委会第四次会议上
市审计局 顾宗瑜
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受市政府委托，向市人大常委会报告2011年市级预算执行和其他财政收支审计中发现主要问题的整改情况，请予审议。
根据2012年8月1日市十四届人大常委会第一次会议审议意见（通人发[2012]28号）要求，市政府韩立明常务副市长作了重要批示，要求各部门（单位）就审计报告提出的相关问题认真进行整改，并跟踪落实情况。市政府顾诺之秘书长主持召开会议，责成相关部门（单位）认真落实整改。各部门（单位）迅速行动，查找原因，落实责任，采取措施，相关问题整改情况较好。本次会议前，韩立明常务副市长又专门听取整改情况汇报。现将主要问题整改情况报告如下：
一、社会保障资金审计
目前，市人社局已对847名重复参保人员停保，并追回了重复领取的保障款1.58万元；追回了不符合保障条件人员违规享受待遇3.89万元；收缴3家企业欠缴的社会保险费0.41万元；补计社会保险基金利息收入265.95万元。同时与相关银行就失业保险、机关事业养老保险、工伤保险等基金的优惠利率计息事项进行了协商。目前，2012年机关事业养老保险基金的优惠利息已到位，对以前年度的优惠利息，银行已将相关资料上报省总行审批；自2012年6月起工伤保险基金已在江苏银行开设了零余额账户，实行国库集中支付，原来的支出账户停止使用，以后将不存在少计息问题。
二、先锋、观音山印染集中生产地区污染源整治审计调查
（一）关于部分整治工程未按期完工问题。目前，观音山污水处理厂尾水排江工程陆域部分21公里管线已铺设完成，三座泵站土建已完工，即将进行设备安装；水域部分顶管前期工作已全部完成，准备水下顶管施工。
（二）关于环保在线监控未能充分发挥作用问题。市环保局根据国家、省相关规定，进一步对各县（市）、区环保部门提出了自我监控的管理要求。通州区专门制定了《自动监控运维考核办法》、《重点污染源自动监控工作交接单》以及定期比对检验、入网验收等7项制度，以保证在线监控设备的正常运行和数据的有效性。
（三）关于先锋地区印染污泥去向不明问题。通州区环保局已基本摸清南通欣源公司产生的污泥去向，大部分污泥送附近砖瓦厂制砖，印染废水处理的污泥不在国家危险废物名录，在没有处理条件的情况下，制砖可作为过渡措施。也有少部分污泥存在随意倾倒现象，市环保局已进行了处罚。通州区环保局已将南通欣源公司及先锋地区印染企业污泥处置作为日常监管重点。目前，南通欣源公司污泥由南通市通州区恒沐环保科技有限公司处置（处置能力为10万吨/年）。同时，南通欣源公司积极寻求技术合作，近期与密西西比国际水务（中国）有限公司进行了接触，拟通过污泥处置产生生物碳、尾水深度处理等技术，实现污泥资源化和水资源的循环利用。
（四）关于部分企业未实行雨污分流，造成附近河道污染问题。市开发区对营船港河进行了专项整治，清理了沿河的垃圾，并对河岸进行了整理，还专门对沿河企业雨水排口进行了检查，雨污分流不彻底的企业对污水收集系统进行了改造，处理后污水全部排入开发区污水处理厂。
三、体育彩票公益金管理和使用绩效专项审计调查
（一）关于体彩公益金结余较大，未能及时发挥资金应有效益问题。市体育局积极与省财政厅、省体育局进行了沟通，对结余中应下拨通州区的公益金1132.13万元，已于2012年9月下拨通州区财政局；市体育局已经提前研究论证项目，进一步加强体彩公益金的预算管理，及时发挥公益金的使用效益。
（二）关于部分场馆建设进度问题。市全民健身中心项目已改由市代建办负责建设，目前正在抓紧实施；体育运动学校综合楼项目，将进行整体异地迁建，目前正在对建设规模进行调查和论证，力争项目尽快开工建设。
四、城市水利工程项目建设管理绩效审计调查
（一）关于投资计划管理不够全面，前期论证不够充分问题。市财政局和水利局近期出台了《南通市城市河道工程建设项目及资金管理办法》，要求各区加强前期论证，设计单位严格按照可行性研究确定的工程规模、等级和建设内容进行设计、编制概算，严格控制变更。市政府已经明确将开发区、苏通产业园水利项目列入全市水利建设计划。
（二）关于建设程序未履行到位，少数项目招投标不够规范问题。一是对未进行环评的在建项目，补办了相关手续；二是对今后实施的工程以区为单位办理环评审批手续，完成可行性研究和环评审批手续后上报年度计划；三是针对标书雷同等情况，市水利局纪检组已与水利招标办、崇川区纪委进行了会商，要求在以后的招标工作中，加大标书审核力度，杜绝此类现象的发生；四是对造价咨询、招标代理等中介机构的确定，改变了以往直接指定的做法，通过公开招标择优选取。
（三）关于部分项目进度滞后，竣工决（结）算不够及时问题。市政府已责成水利等部门加大项目推进力度，尽快组织竣工验收。目前，2011年项目大部分已完成竣工验收，2012年项目正在有序推进中。
（四）关于河道绿化管养责任未完全落实，水生态未达预期效果问题。市水利局已会同市财政及各区政府，对河道绿化养护工作进行了专题研究，按照属地管理原则明确了养护单位，并落实了相关责任。同时进一步加强了水利、建设、环保、规划等部门的沟通对接，在做好河道整治的同时，加大截污力度，加强巡查监管，发现问题及时整改。
五、关于部分墙改基金征收不到位问题
墙改基金属于押金性质，使用新型墙材的建设项目，经验收后全额退还；未使用或部分使用的，不退还或部分退还。为了加强征收环节源头控制，市本级墙改基金征收全部改由建设部门在发放施工许可证环节征收，进入市政务中心窗口，确保了墙改专项基金的及时足额征缴。
市建设、规划部门和南通开发区对316个欠缴项目进行了认真清理，逐一核对项目使用新型墙材情况，对未使用和部分使用新墙材的25个项目追缴墙改基金188万元，其余使用新墙材的项目应先缴后退，因工程已完工，不再追缴。
为了加强征收环节源头控制，市本级墙改基金征收全部改由建设部门在发放施工许可证环节征收，进入市政务中心窗口，确保了墙改专项基金的及时足额征缴。
